De første task force-analyser er nu afsluttede. De har vist, at Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling og Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afdeling i 2009 har haft et stort merforbrug i forhold til budget 2009.
Merforbruget skyldes, at der ikke har været sammenhæng mellem budget og aktivitet kombineret med for mange ansatte i forhold til aktiviteten.
Begge afdelinger har fået tilpasset budgetterne i forhold til den forventede aktivitet og bemanding i 2010. Det betyder, at budgetterne for 2010 er forhøjet i forhold til tidligere udmeldt budget for 2010 – samtidig med at der også er tale om væsentlige reduktioner i forhold til forbruget i 2009.
Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling får i 2010 et budgetløft på 15,9 millioner kroner, således at budgettet i 2010 udgør 99.100 millioner kroner. Afdelingen havde i 2009 et merforbrug på 27,2 millioner kroner eksklusiv medicin. Der er i budgettet indarbejdet en forudsætning om lavere aktivitet grundet ændring af det medicinske optageområde, hvor Rudersdal Kommune overgår til Gentofte Hospital. På personaleområdet giver det nye budget afdelingen en udfordring på i alt tre stillinger. Årsagen til, at den personalemæssige udfordring ikke er højere skyldes ansættelsesstoppet, som trådte i kraft ultimo 2009.
Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afdeling får i 2010 et budgetløft på 8,1 millioner kroner, således at budgettet udgør 52.633 millioner kroner. Det er 1.148 millioner kroner højere end forbruget i 2009. Dog er det svært at vurdere budget 2010 på baggrund af regnskabet for 2009, da der er sket organisatoriske ændringer i afdelingen, blandt andet fordi infektionsmedicinen er flyttet hertil fra Helsingør. På personaleområdet giver det nye budget afdelingen en udfordring på i alt to stillinger.
Medarbejdere omplaceres så vidt muligt Der er altså nu sat endeligt tal på de første personalereduktioner på Hillerød Hospital. Og de to første afdelinger, der har fået nye budgetter, bliver nødt til at sige farvel til i alt fem medarbejdere.
For at undgå afskedigelser er der blevet arbejdet på at finde omplaceringsmuligheder for de fem i andre afdelinger på hospitalet. I den forbindelse er det lykkedes at omplacere en medarbejder. De øvrige fire er sagt op, men tre af dem har før beslutning om afskedigelse fået tilbud om omplacering.
Task force på hele hospitaletHillerød Hospital har valgt at gennemføre en løbende, men kvalificeret task force-proces for at sikre at færrest mulige ansatte bliver afskediget. Alle Hillerød Hospitals afdelinger skal igennem disse detaljerede analyser af økonomi og aktivitet. En proces, som samlet kommer til at løbe frem til juni.
Yderligere oplysninger: hospitalsdirektør Martin Gregersen, mag@hih.regionh.dk