Budgetstrategi for 2012 for Hillerød Hospital

Beslutningen betyder, at regionens virksomheder skal finde besparelser eller andre former for reduktioner for i alt 400 mio.kr.

For Hillerød Hospital betyder udmeldingen en reduktion af budgettet med 38,6 mio. kroner fra 2012. Hillerød Hospital har i dag et budget på 1,9 mia.kr., besparelsen svarer således til 2 procent af det totale budget. Herudover har Hillerød Hospital i 2011 fået reduceret budgetrammen med 11,4 mio. kr. som følge af blandt andet Region Sjællands hjemtagning af aktivitet. Denne reduktion er varig, og skal derfor også indarbejdes i budgettet for 2012. De udefrakommende besparelser medfører samlet set, at budgettet i 2012 er 50 mio.kr. mindre end budget 2011.

Det er direktionens klare målsætning, at fastholde Hillerød Hospital som et velfungerende hospital med behandling og pleje i top. Dette forudsætter, at alle funktioner og enheder på hospitalet fortsat kan udføre sine opgaver inden for rammerne af det budget, vi har til rådighed. Sundhedssektorens økonomiske rammer nødvendiggør imidlertid et fokus på at sikre mere sundhed for pengene. Som alle andre hospitaler må Hillerød Hospital derfor have øje for, om og hvordan opgaverne på hospitalet kan løses mere effektivt.

Hospitalsdirektionen vil supplere budgetlægningen for 2012 med en række strategiske tiltag til i alt 10 mio. kr. Midlerne vil sammen med omprioriteringer fra 2011 budgettet muliggøre:

• en styrket indsats inden for innovation og forskning.
• investeringer i nye arbejdsgange og bedre produktionsflow til gavn for både personale og patienter.
• en bufferpulje til understøttelse af pågående aktiviteter, men med løbende dispositionsret hen over året, således at eventuelle fremtidige budget- og aktivitetsudsving kan rummes fleksibelt, og pludselige og uhensigtsmæssige besparelser, afskedigelser og budgetindefrysninger undgås.

Besparelser og omprioriteringer på i alt 60 mio. kr.
Det samlede behov for reduktion af budgettet i 2012 bliver derfor i alt 60 mio.kr.

For at nå dette, har direktionen i samarbejde med afdelingsledelserne arbejdet med at konkretisere og beregne de enkelte forslag til omlægninger, ændringer eller besparelser.

Direktionens samlede forslag til tiltag har været gennemgået i VirksomhedsMED den 15. august, og VirksomhedsMED vil genoptage behandlingen af sagen den 22. august, når flere parter har haft mulighed for at kigge på budgetforslagene.

Omprioriteringer og budgetreduktioner på hospitalet i forbindelse med budget 2012 vil betyde stillingsreduktioner. Der arbejdes målrettet på at gennemføre færrest mulige afskedigelser, selvom det ikke anses for muligt at realisere budgettet uden at afskedige personale. Der er vakante stillinger på hospitalet på grund af det nuværende ansættelsesstop, og det giver mulighed for, at berørt personale i et vist omfang kan sikres andet arbejde på hospitalet. Under alle omstændigheder vil Region Hovedstadens personalepolitiske principper blive anvendt ved afskedigelser. VirksomhedsMED vil følge økonomien og de igangsatte tiltag tæt, og sikre at alle processer gennemføres bedst muligt og med medinddragelse af medarbejderne.

Yderligere oplysninger: hospitalsdirektør Suzanne Aaholm, suzanne.aaholm@hih.regionh.dk